Lieferantenauftrag bearbeiten: Übersicht
In der Übersicht bearbeiten Sie die wichtigsten Daten auf einer Seite. Zum Übernehmen Ihrer Eingaben klicken Sie auf Speichern oder drücken Sie die Enter-Taste.
Feld | Bedeutung
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Kopfdaten (Lieferant, Zahlungsbedingung usw.) | Siehe Kopfdaten
| Positionsnummer (Pos) | Die Positionsnummern werden zwar automatisch vergeben, die Reihenfolge kann
aber geändert werden. Geben Sie dazu in das Feld die Nummer der Position an, an die die Position verschoben werden soll.
Hinweise zur Positionsnummerierung
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Produkt | Nummer des Produktes. Ist erforderlich, wenn ein Produkt aus dem Produktstamm betroffen ist. Wurde das Produkt nicht angelegt,
kann dieses Feld leer gelassen werden.
ACHTUNG: In der Eingabemaske wird zwar die Produktnummer von Collmex angezeigt, beim Ausdruck erscheint aber die
Produktnummer des Lieferanten. Diese wird in der Lieferantenvereinbarung hinterlegt. Ist dort nichts eingegeben,
erscheint im Druck auch keine Nummer.
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Bezeichnung | Name des Produktes. Wird automatisch eingesetzt, wenn eine Produktnummer eingegeben wurde. Kann aber
geändert bzw. manuell eingegeben werden (Änderung eingeben → Speichern). |
Menge | Anzahl der bestellten Produkte oder Leistungen. |
Einheit | z.B. Stück, Stunde, Kilogramm. Wird automatisch eingesetzt, kann aber geändert werden
(Änderung eingeben → Speichern). |
Liefertermin | Tag, an dem die Anlieferung erfolgen soll. |
Wert | Der Betrag wird aus der Lieferantenvereinbarung übernommen. Um Änderungen am Preis vorzunehmen, klicken Sie auf den Betrag. |
Löschen | Zum Löschen einer Position. |
* Nicht in allen Versionen
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