| Belegdatum
| Buchung Nr
| Buchungstext
| Verknüpfung
| Betrag
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| 01.01.2025
| 23
| Einzahlung Kasse
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| 500,00
|
| 02.02.2025
| 24
| Bürobedarf
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| -16,70
|
| 15.02.2025
| 25
| Bewirtung
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| -36,00
|
| 15.02.2025
| 26
| Zeitschriften, Bücher
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| -7,50
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| 01.03.2025
| 22
| Porto
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| -5,00
|
| 05.03.2025
| 45
| Rechnung Nr 10 vom 05.03.2024
| Rechnung: 10, Kunde: 10009 - Barverkauf
| 30,94
| | |
| Summe
| 465,74 |
|
| 0,00
|
| 465,74
|
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